系统iso文件制作-(怎么制作iso系统文件)

ISO每个系统在审核时都需要准备材料，复杂的内容令人头疼。为了解决你的烦恼，小编特意整理了一份《ISO各系统认证审核前准备材料清单汇总版。以下内容可供参考，需根据具体情况进行调整。

ISO9001 质量管理体系

一、文件和记录：

1. 办公室应有所有文件和记录空白表格清单；

2. 外部文件（质量管理、与产品质量相关的标准、技术文件、数据等）清单，特别是国家强制性法律法规的文件和控制记录；

3. 文件发放记录(各部门必须有)

4. 各部门受控文件清单。包括:各部门的质量手册、程序文件、支持文件、外国文件(国家、行业等标准)；影响产品质量的信息等。

5. 各部门质量记录清单；

6. 技术文件清单(图纸、工艺规程、检验规程及发放记录)；

7. 各类文件的审批和日期；

8. 签署各种质量记录；

二、管理评价：

9. 管理评审计划；

10. 管理评审会议签到表；

11. 管理评审记录(管理者代表的报告、与会者的讨论演讲或书面材料)；

12. 管理评审报告(内容见程序文件)；

13. 管理评审后的整改计划和措施；纠正、预防和改进措施记录。

14. 跟踪验证记录。

三、内审:

15. 年度内审计划；

16. 内部审计计划和日程安排

17. 内审组长任命书；

18. 内审成员资格证书复印件；

19. 第一次会议记录；

20. 内部检查表(记录)；

21. 最后一次会议记录；

22. 内审报告；

23. 不符合报告和纠正措施的验证记录；

24. 数据分析记录；

四、销售:

25. 合同评审记录；(订单评审)

26. 顾客台帐；

27. 调查结果、投诉、投诉和反馈，对是否完成质量目标进行统计分析；

28. 售后服务记录；

五、采购:

29. 合格供应商评估记录（包括外包代理人评估记录）；以及供应业绩评估材料；

30. 合格供应商评估质量台账(在供应商购买了多少材料，采购质量统计分析是否合格)，质量目标是否完成；

31. 采购台账(包括外包产品台账)

32. 采购清单(应有审批程序)；

33. 合同(经部门负责人批准)；

六、仓储物流部：

34. 原材料、半成品、成品名细台帐；

35. 原材料、半成品、成品标识(包括产品标识和状态标识)；

36. 入库、出库手续；出的管理.

七、质量部

37. 控制不合格量具和工具(报废手续)；

38. 量具验证记录；

39.各车间质量记录的完整性

40. 工具名细台帐；

41. 量具明细台帐(应包括量具检定状态、检定日期、复检日期)检定证书的保存；

八、设备：

41. 设备清单；

42. 检修计划；

43. 设备维护记录；

44. 特殊工艺设备认可记录；

45. 标识(包括设备标识和设备完好状态标识)；

九、生产：

46. 生产计划；规划(会议)记录实现生产和服务流程；

47. 完成生产计划的项目清单(台账)；

48. 不合格品台账；

49. 不合格品的处理记录；

50. 检验记录和统计分析半成品和成品(合格率是否达到质量目标)；

51. 产品保护、仓储规章制度、标识、安全等；

52. 计划和记录各部门的培训（业务技术培训、质量意识培训等）；

53. 作业文件(图纸、工艺规程、检验规程、现场操作规程)；

54. 关键过程必须有工艺规程；

55. 现场标识(产品标识、状态标识、设备标识)；

56. 未经检定的量具不得出现在生产现场；

57. 各部门各类工作记录应装订成册，便于检索；

十、产品交付：

58. 发货计划；

59. 发货清单；

60. 对运输方的评估记录(也属于合格供方的评估)；

61. 客户收到货物记录；

十一、人事行政部：

62. 岗位要求；

63. 各部门的培训需求；

64. 年度培训计划；

65. 培训记录（包括：内部审查员培训记录、质量政策和目标培训记录、质量意识培训记录、质量管理文件培训记录、技能培训记录、检查员培训记录、应有相应的考核结果)

66. 特殊工种名单(经相关负责人批准，及相关证件)；

67. 检查员名单(由相关负责人任命，并规定职责和权限)；

十二、 安全管理：

68. 各项安全规章制度(国家、行业、企业法规等)。

69. 消防设备、设施清单；

ISO14001 环境管理体系

一、证明强制性法律法规要求符合性的文件

1、环评及批准

2.污水监测报告(合格)

3.三同时验收报告(必要时)

四、排污许可证

5.消防验收报告

6.危险废物处理合同和转让单(不可省略，主要是5联单，平时的废物处理也要有记录，包括灯管、碳粉、废油、废纸、废铁等。

二、证明系统符合性的文件

7.重大环境因素清单

8.目标指标管理方案

9.目标指标管理计划监控记录

适用环境法律法规及其它要求清单(法律法规清单应包括与企业所有产品相关的法律法规，如果电子公司关注欧盟ROHS和中国ROHS，还需要将所有的法律法规更新到最新版本，如果地有相关规定，请收集。）

11.系统监控记录(通常5S或者7S检查记录）

12.法律法规/其他要求符合性评估

13.环境培训计划(包括关键岗位培训计划)

14.应急设施档案/清单

15.应急设施检查记录

16.应急演习计划/报告

17.特种设备及其安全附件强制性检验报告(叉车、行车、电梯、空气压缩机、储气罐及压力表/安全阀、架空索道、锅炉及压力表/安全阀、压力管道、其他压力容器等。

18.特种设备使用许可证(叉车、电梯、行车、储气罐等)

19、特种作业人员资格证书或复印件

20.内部审查和管理评估的相关记录。

21.测量设备的校准

22、消防、安全生产、急救、反恐演习等活动计划及记录(照片)。

ISO45001 职业健康安全管理体系

一、企业营业执照

2.组织机构代码证

三、安全生产许可证

4.生产工艺流程图及说明

5.公司简介及系统认证范围说明

6.职业健康安全管理体系组织结构图

7.职业健康安全管理体系经理代表任命书

8.公司员工参与职业健康安全管理

9.员工代表任命书和选举记录

10.公司厂区平面图(管网图)

11公司电路线路平面图

12.公司各楼层应急逃生平面图、人员安全集合点

13.公司危险源位置图(标明发电机、空压机、油库、危险品仓库、特殊岗位等重要位置。并注明废气、噪声、粉尘等危险源的其他位置)

14、职业健康安全管理体系相关文件(管理手册、程序文件、操作指导文件等)

15.制定和宣传职业健康安全管理体系的政策

16.消防验收报告

17.安全生产守法证明(高风险生产企业需要)

18.公司内外信息反馈表(原材料供应商、交通服务单位、食堂承包商等)

19.内外信息反馈信息(供应商和客户)

20.内外信息反馈材料(以及员工和政府机构)

21、ISO45001职业健康安全意识培训

22.职业健康安全基础知识

23.火灾等应急预案演练(应急准备和响应)

24、三级安全教育资料

25.特殊岗位(职业病岗位)人员清单

26.特殊工种的培训

27、现场5S管理与安全生产管理

28.危险化学品安全管理(使用和保护)

29现场安全标志知识培训

30、劳保用品（PPE）使用知识培训

31、法律、法规等知识培训要求

32.危险源识别和风险评估人员培训

33.职业安全健康职责及权限培训(岗位职责说明书)

34.主要危险源的分布和风险控制要求

35.适用的健康安全法律法规及其他要求清单

36.健康安全法规适用摘要

37合规评价计划

38.合规评价报告

39.部门危险源识别及评估表

40.危险源汇总清单

41.重大危险源清单

42.重大危险源控制措施

43.事件处理(四不放过原则)

44.相关方(化学危险品承运人、食堂承包承运人、食堂承包商、车辆服务单位等)。

45.相关方(周边工厂、邻居等)施加影响证明材料

46.相关方职业健康安全协议(化学危险品承运人、交通服务单位、食堂承包商等)

47.危险化学品清单

48.危险化学品现场安全标签

49化学品泄漏应急设施

50.危险化学品的物质安全特表

51危险化学危险品库安全检查表油库现场安全检查表

52危险化学品安全资料表（MSDS）

53.职业健康安全管理体系目标、指标及管理计划清单

54实施目标/指标和管理计划

55系统运行检查表

56.作业现场健康安全定期监测表

57高低压配电站安全专业检查表

58发电机房年度健康专业检查表

59发动机房安全监测计划

60、职业病、工伤、事故、事件处理记录

61.职业病体检和员工普通体检

62.公司健康安全监测报告(水、气、声、粉尘等)

63.应急演练记录表(灭火、逃生、化学泄漏演练)

64.紧急情况联系表(火灾、化学泄漏、触电、中毒事故等)

65.紧急情况清单/汇总

66应急小组组长及成员名单或任命书

67防火安全检查记录表

68节假日通用安全防火点检表

69.消防设施检查记录

70.每层/车间逃生平面图